1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-379-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2016 Nombre de la Orden de Compra OPV/1737/ARRDO. 3 CONTAINERS DEPRIF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5657-49-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 415 Comuna La Unión Impuesto 169597,61 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAP EMPRESAS Razón Social Jose Antonio Pedraja Garcia R.U.T. 9.034.600-8 Sucursal JAP EMPRESAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111503 Buques de carga o de contenedores 1 Unidad no definida POR ARRIENDO DE 3 CONTAINER PARA BRIGADA VALDIVIA POR EL MES DE FEBRERO 2016. 1737-5320907   $ 892.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.620 $ 892.620

Total Neto	$ 892.620
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.598
TOTAL OC	$ 1.062.217