1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-446-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra AVA SAE 520 FOLIO 26 REACONDICIONAMIENTO PREVENCIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 909103-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 794 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 415 COMUNA DE LA UNION Comuna La Unión Impuesto 982300 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 COMUNA DE LA UNION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edgardo Ignacio Razón Social EDGARDO IGNACIO ESPREL PICHIPIL R.U.T. 13.320.165-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Edgardo Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida servicio de reacondicionamiento de espacio para personal de prevencion   $ 5.170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170.000 $ 5.170.000

Total Neto	$ 5.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 982.300
TOTAL OC	$ 6.152.300