1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-467-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2022 Nombre de la Orden de Compra NGD. COMPRA DE MATERIALES FERRETERIA- PLAN DE FORTALECIMIENTO. SAE 374 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5657-41-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 799 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 415 Comuna La Unión Impuesto 3037150 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VASAL SPA Razón Social FABRICACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION VASAL R.U.T. 77.081.473-1 Sucursal VASAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162701 Rolletes 5000 Unidad Polines impregnados de 3 a 4’’ 2,65 m Polines impregnados de 3 a 4’’ 2,65 m $ 3.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.985.000 $ 15.985.000

Total Neto	$ 15.985.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.037.150
TOTAL OC	$ 19.022.150