1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-490-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2022 Nombre de la Orden de Compra NGD. SERVICIO MANTENCION BRIGADA LINGUE 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 843 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 415 Comuna La Unión Impuesto 142420,2 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 66261387 Razón Social JUAN ISAAC AROS TRIVINO R.U.T. 6.626.138-7 Sucursal 66261387 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Reparación de Lingue 5 Limpieza de cámaras de registro, en Lingue 5. Destape y limpieza Camaras. Reparación de Lingue 5 Limpieza de cámaras de registro, en Lingue 5. Destape y limpieza Camaras. $ 749.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.580 $ 749.580

Total Neto	$ 749.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.420
TOTAL OC	$ 892.000