1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-497-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2022 Nombre de la Orden de Compra AVA SAE 489 FOLIO 71 COFFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 855 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 415 Comuna La Unión Impuesto 70528 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRESIA caman Razón Social FRESIA OLIMPIA CAMAN ZAPATA R.U.T. 15.576.822-3 Sucursal FRESIA caman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD CONVENIO CONAF UACH   $ 371.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.200 $ 371.200

Total Neto	$ 371.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.528
TOTAL OC	$ 441.728