1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-630-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2012 Nombre de la Orden de Compra 01-1737 ALMUERZO Y COFFE BREAK CONSULTA INDIGENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 415 Comuna La Unión Impuesto 60911,72 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA Razón Social SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA R.U.T. 77.205.210-3 Sucursal SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida ALMUERZO EJECUTIVO-COFFE BREAK-ARRIENDO SALON ALMUERZO EJECUTIVO-COFFE BREAK-ARRIENDO SALON $ 320.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.588 $ 320.588

Total Neto	$ 320.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.912
TOTAL OC	$ 381.500