1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-642-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2013 Nombre de la Orden de Compra OPR MANTENCION 100.000 KLM CAMIONETA CFYV-86 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5657-41-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 415 Comuna La Unión Impuesto 61140,48 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallerdaneff Razón Social CARLOS ALFREDO DANEFF R.U.T. 14.524.995-3 Sucursal tallerdaneff Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Pack     $ 321.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.792 $ 321.792

Total Neto	$ 321.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.140
TOTAL OC	$ 382.932