1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-720-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2015 Nombre de la Orden de Compra OPR. SERVICIO FOTOCOPIADO OF. PROV. MES DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-90-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 415 Comuna La Unión Impuesto 14355,45 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Mes DETALLE DE ACUERDO A FACTURA ELECTRONICA 388002 DEL MES DE JULIO.   $ 75.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.555 $ 75.555

Total Neto	$ 75.555
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 14.355
TOTAL OC	$ 89.910