1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-75-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra NGD. SIC 152 MANTENCION BOMBA PLANTA ELEVADORA DE L3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 909103-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 130 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 415 Comuna La Unión Impuesto 88730 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edgardo Ignacio Razón Social EDGARDO IGNACIO ESPREL PICHIPIL R.U.T. 13.320.165-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Edgardo Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida MANTENCION BOMBA PLANTA ELEVADORA DE L3, 1.- Mantenimiento y reparación de bomba de pozo profundo 02.- Mantenimiento y reparación de cañerías de succión de aguas negras 03.- Mantenimiento reparación de cañerías de evacuación de aguas $ 467.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.000 $ 467.000

Total Neto	$ 467.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.730
TOTAL OC	$ 555.730