1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-79-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2023 Nombre de la Orden de Compra NGD. SAE 114-115 Contenedores DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5657-10-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 163 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 415 Comuna La Unión Impuesto 240160 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAP EMPRESAS Razón Social Jose Antonio Pedraja Garcia R.U.T. 9.034.600-8 Sucursal JAP EMPRESAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 3 Unidad no definida ARRIENDO DE CONTAINER PARA LINGUE 45 CHOROICO, PARA LOS MESES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2023 ARRIENDO DE CONTAINER PARA LINGUE 45 CHOROICO, PARA LOS MESES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2023 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 30201803 Unidades para contenedores 3 Unidad no definida ARRIENDO DE CONTAINER PARA LINGUE 4 LAS MARIAS, PARA LOS MESES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2023 ARRIENDO DE CONTAINER PARA LINGUE 4 LAS MARIAS, PARA LOS MESES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2023 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 664.000
IVA  19  %	$ 240.160
TOTAL OC	$ 1.504.160