1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-90-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2017 Nombre de la Orden de Compra OPR SERVICIO DE IMPRESION. 393517 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-90-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 415 Comuna La Unión Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE febrero DE 2017. FACTURA DE ENERO PAGADA DOS VECES POR COBRO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN MAL REALIZADO. POR LO QUE ESTA SE DESCUENTA DEL PAGO ANTERIOR DE 158353. QUEDANDO SALDO A FAVOR DE $32.499.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. $ 125.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.854 $ 125.854

Total Neto	$ 125.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 125.854

Justificación de exención de impuesto