1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-95-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo para la Torre de Observación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Torres de Observación Tralcán y Las Minas de Manejo del Fuego, Oficina Provincial Valdivia. 0993-5320407 Proveniente de Licitación 1302-85-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social Corporación Nacional Forestal R.U.T. 61313000-4 Dirección de Unidad de Compra Ismael Valdés 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal R.U.T. 61313000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 415 Comuna -1 Impuesto 9785 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLOTILDE CLARA SILVA ROJAS R.U.T. 8.198.543-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad Productos para lavar platos Material de Aseo para las torres de vigilancia Tralcán y Las Minas, por el mes de Enero de 2008, según detalle en archivo adjunto. $ 51.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.500 $ 51.500

Total Neto	$ 51.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.785
TOTAL OC	$ 61.285