1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5657-97-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación de Brigada 10-22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Brigada 10-22 y Central de Operaciones por el mes de Febrero de 2008. Proveniente de Licitación 1302-85-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios Razón Social Corporación Nacional Forestal R.U.T. 61313000-4 Dirección de Unidad de Compra Ismael Valdés 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal R.U.T. 61313000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 415 Comuna -1 Impuesto 300200 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLOTILDE CLARA SILVA ROJAS R.U.T. 8.198.543-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192901 Pasta o tallarines natural fresco 1 Unidad Pasta o tallarines natural fresco Servicio de Alimentación para Brigada 10-22 y Central de Operaciones, por el mes de Febrero, según detalle adjunto. $ 1.580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.000 $ 1.580.000

Total Neto	$ 1.580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.200
TOTAL OC	$ 1.880.200