1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5658-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO DRT LOS RIOS E IPT VALDIVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5658-2-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Region de Los Rios Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Picarte Nº 608 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación CALLE YUNGAY N° 550 PISO 3 Comuna Valdivia Impuesto 5116483,02 Dirección de Envío de la Factura CALLE YUNGAY N° 550 PISO 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G&C FACILITY SERVICES Razón Social G&C FACILITY SERVICES SPA R.U.T. 77.991.053-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal G&C FACILITY SERVICES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 11 Mes PAGO CORRESPONDIENTE A MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2026.   $ 2.448.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.928.858 $ 26.928.858

Total Neto	$ 26.928.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.116.483
TOTAL OC	$ 32.045.341