1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-100-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2018 Nombre de la Orden de Compra manten veh menores, lote 1,mes ener 18, id 2582-84 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-84-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna Santiago Impuesto 21,77172 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy San Martin Razón Social FREDDY EDUARDO SAN MARTIN ZAMBRANO R.U.T. 8.046.185-2 Sucursal Freddy San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida Por Servicio de Mantención vehículos menores, lote 1, mes de enero de 2018, factura 1102 por $ 3.657.849 c/iva, ped 1304, Oc 1003   UF 114,59 UF 0,00 UF 0,00 UF 114,5880 UF 114,5880

Total Neto	UF 114,5880
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 21,7717
TOTAL OC	UF 136,3597