1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-109-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2010 Nombre de la Orden de Compra URRUTIA (APE) JULIO -10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-127-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna Santiago Impuesto 36,5294 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor suzuki bustamante Razón Social AUTOMOTORES URRUTIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.900.900-1 Sucursal suzuki bustamante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vehículos de servicio 1 Unidad no definida Dir. Mantenimiento, Ped nº 2579 y 2577 y OCA nº 2114 y 2119, Facturas nº 41302 a 41306 ,ID 2582-127-lp07, Mes julio de 2010, desde el 01-al 31 y la UF $ 21.227,57, Contacto alejandro Pedrero E, fono 7136714 anexo 218 ,apedrero@munistgo.cl   UF 168,72 UF 0,00 UF 0,00 UF 168,7200 UF 168,7200 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida Dir. Mantenimiento, Ped nº 2579 y 2577 y OCA nº 2114 y 2119, Facturas nº 41302 a 41306 ,ID 2582-127-lp07, Mes julio de 2010, desde el 01-al 31 y la UF $ 21.227,57, Contacto alejandro Pedrero E, fono 7136714 anexo 218 ,apedrero@munistgo.cl   UF 23,54 UF 0,00 UF 0,00 UF 23,5400 UF 23,5400

Total Neto	UF 192,2600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 36,5294
TOTAL OC	UF 228,7894