Orden de Compra. Nº
565973-129-SE10
"
URRUTIA (APE) PED. Nº 3005 Y 3007 OCA Nº 2575 Y 25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
565973-129-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-09-2010
Nombre de la Orden de Compra
URRUTIA (APE) PED. Nº 3005 Y 3007 OCA Nº 2575 Y 25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-127-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mantenimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Padre Orellana 1890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Unidad de Fomento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Padre Orellana 1890
Comuna
Santiago
Impuesto
43,8387
Dirección de Envío de la Factura
Padre Orellana 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
suzuki bustamante
Razón Social
AUTOMOTORES URRUTIA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
84.900.900-1
Sucursal
suzuki bustamante
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
Dir. Mantenimiento, Ped nº 3005 y 3007 y OCA nº 2575 y 2576, Facturas nº 41327 a 41332 ,ID 2582-127-lp07, Mes AGOSTO de 2010, desde el 01-al 31 y la UF $ 21.317,88, Contacto alejandro Pedrero E, fono 7136714 anexo 218 ,apedrero@munistgo.cl jje
UF 225,31
UF 0,00
UF 0,00
UF 225,3100
UF 225,3100
Vehículos de servicio
1
Unidad no definida
Dir. Mantenimiento, Ped nº 3005 y 3007 y OCA nº 2575 y 2576, Facturas nº 41327 a 41332 ,ID 2582-127-lp07, Mes AGOSTO de 2010, desde el 01-al 31 y la UF $ 21.317,88, Contacto alejandro Pedrero E, fono 7136714 anexo 218 ,apedrero@munistgo.cl
UF 5,42
UF 0,00
UF 0,00
UF 5,4200
UF 5,4200
Total Neto
UF 230,7300
Descuento
UF 0,0000
Cargos
UF 0,0000
IVA
19
%
UF 43,8387
TOTAL OC
UF 274,5687
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.