Orden de Compra. Nº565973-129-SE10 "URRUTIA (APE) PED. Nº 3005 Y 3007 OCA Nº 2575 Y 25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565973-129-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2010
Nombre de la Orden de Compra URRUTIA (APE) PED. Nº 3005 Y 3007 OCA Nº 2575 Y 25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-127-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantenimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Padre Orellana 1890
Comuna Santiago
Impuesto 43,8387
Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor suzuki bustamante
Razón Social AUTOMOTORES URRUTIA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 84.900.900-1
Sucursal suzuki bustamante
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Vehículos de servicio1Unidad no definidaDir. Mantenimiento, Ped nº 3005 y 3007 y OCA nº 2575 y 2576, Facturas nº 41327 a 41332 ,ID 2582-127-lp07, Mes AGOSTO de 2010, desde el 01-al 31 y la UF $ 21.317,88, Contacto alejandro Pedrero E, fono 7136714 anexo 218 ,apedrero@munistgo.cl jje  UF 225,31 UF 0,00 UF 0,00 UF 225,3100 UF 225,3100
Vehículos de servicio1Unidad no definidaDir. Mantenimiento, Ped nº 3005 y 3007 y OCA nº 2575 y 2576, Facturas nº 41327 a 41332 ,ID 2582-127-lp07, Mes AGOSTO de 2010, desde el 01-al 31 y la UF $ 21.317,88, Contacto alejandro Pedrero E, fono 7136714 anexo 218 ,apedrero@munistgo.cl  UF 5,42 UF 0,00 UF 0,00 UF 5,4200 UF 5,4200
Total Neto UF 230,7300
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 43,8387
TOTAL OC UF 274,5687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.