1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-151-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2020 Nombre de la Orden de Compra mant veh men,junio 20, ID 2582-12-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-12-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna Santiago Impuesto 827786,091 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor suzuki bustamante Razón Social AUTOMOTORES URRUTIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.900.900-1 Sucursal suzuki bustamante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida Por Servicio de Mantención veh menores , Urrutia y cía ltda, Lote 1, 2,3,4, correspondiente al período mes de junio de 2020, valor $ 5.184.555 c/iva , contrato x L.P. por 36 meses a/c 19/08/2019, ID. 2582-12-LR19 $ 4.356.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.356.769 $ 4.356.769

Total Neto	$ 4.356.769
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 827.786
TOTAL OC	$ 5.184.555