1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-172-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2021 Nombre de la Orden de Compra servic manten máquinas,julio 2021,EMBA CHile, ID25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-65-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna Santiago Impuesto 2,380605 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristobal andres Razón Social servicios industriales e inversiones emba chile sp R.U.T. 76.423.742-0 Sucursal cristobal andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Servicio Mantención de Maquinaria IMS.,mes de julio de 2021, por valor UF 14,910 c/iva, ($ 443.692) contratista Servicios industriales e inversiones Emba Chile SPA, rut: 76.423.742-0. ID 2582-65-LR18, contrato por periodo de 36 meses a/c. 01/12/2018.   UF 12,53 UF 0,00 UF 0,00 UF 12,5295 UF 12,5295

Total Neto	UF 12,5295
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,3806
TOTAL OC	UF 14,9101