1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-18-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2021 Nombre de la Orden de Compra petric mant camion julio 20, UF 10,174 ID2582-65-l Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-65-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna Santiago Impuesto 1,62443825 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I. Razón Social COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S A C I R.U.T. 96.505.260-7 Sucursal COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Por Prest servicio de mantención integral camiones y veh mayores, correspondiente a la Orden de Trabajo N° 8183 de fecha 23/07/2020, camión N° 224, por un valor de $ 291.663 c/iva, (UF 10,174) Petric s.a.c.i., Rut 96.505.260-7, contrato ID 2582-65-LR18 a contar de 01/12/2018,por 36 meses, contacto ITS ppencalada@munistgo.cl fon 223867202,   UF 8,55 UF 0,00 UF 0,00 UF 8,5497 UF 8,5497

Total Neto	UF 8,5497
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,6244
TOTAL OC	UF 10,1741