1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-197-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2019 Nombre de la Orden de Compra petric mant camiones enero19, UF 3.585,439, ID 258 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-65-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna Santiago Impuesto 572,46525 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I. Razón Social COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S A C I R.U.T. 96.505.260-7 Sucursal COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Por Prest servicio de mantención integral camiones y veh mayores, mes Enero de 2019, $ 98.765.292 c/iva, petric s.a.c.i., contrato ID 2582-65-LR18 a contar de 01/12/2018,por 36 meses, contacto J Jiménez, fon 223867205, jjimenez@munistgo.cl   UF 3.012,98 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.012,9750 UF 3.012,9750

Total Neto	UF 3.012,9750
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 572,4653
TOTAL OC	UF 3.585,4403