1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-211-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2019 Nombre de la Orden de Compra mant veh men, mayo19, prórrTD ID2582-84-LR15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-84-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna Santiago Impuesto 26,5164 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor suzuki bustamante Razón Social AUTOMOTORES URRUTIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.900.900-1 Sucursal suzuki bustamante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida Por Servicio de Mantención veh menores , Urrutia y cía ltda, Lote 2,3,4, correspondiente al mes de mayo de 2019, valor $ 4.610.804 c/iva ,Prórroga xT.D por 3 meses a/c 15/04/2019, ID. 2582-84-LR15 UF 139,56 UF 0,00 UF 0,00 UF 139,5600 UF 139,5600

Total Neto	UF 139,5600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 26,5164
TOTAL OC	UF 166,0764