1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-238-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2019 Nombre de la Orden de Compra mant veh men,junio19,l2,3 4,prórrTD 2582-84-LR15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-84-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna Santiago Impuesto 79,7848 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor suzuki bustamante Razón Social AUTOMOTORES URRUTIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.900.900-1 Sucursal suzuki bustamante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida Por Servicio de Mantención veh menores , Urrutia y cía ltda, Lote 2,3,4, correspondiente al mes de junio de 2019, valor $ 13.937.717 c/iva ,Prórroga contrato xT.D por 3 meses a/c 15/04/2019, ID. 2582-84-LR15 UF 419,92 UF 0,00 UF 0,00 UF 419,9200 UF 419,9200

Total Neto	UF 419,9200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 79,7848
TOTAL OC	UF 499,7048