1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-252-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BUS MES DE AGOSTO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-67-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Landeros Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO LANDEROS Y COMPAN R.U.T. 77.799.440-9 Sucursal Buses Landeros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE HIJOS DEL PERSONAL A SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL INSTITUCIONAL, SEGUN PED. N° 3110, OCA N° 2611.   $ 1.872.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.872.929 $ 1.872.929

Total Neto	$ 1.872.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.872.929

Justificación de exención de impuesto