1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-252-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHÍCULOS DE CARGA MES DE NOVIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-50-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003004 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna * Impuesto 1027382,63 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor msservicios Razón Social MARIO GUILLERMO SEPULVEDA GARRIDO R.U.T. 9.967.976-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal msservicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida ARRIENDO DE VEHÍCULOS DE CARGA MES DE NOVIEMBRE 2024   $ 5.407.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.407.277 $ 5.407.277

Total Neto	$ 5.407.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.027.383
TOTAL OC	$ 6.434.660