1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-276-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2016 Nombre de la Orden de Compra serv mant veh men, sept 16,frddy s martín, ID 2582 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-84-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna Santiago Impuesto 10,8205 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy San Martin Razón Social FREDDY EDUARDO SAN MARTIN ZAMBRANO R.U.T. 8.046.185-2 Sucursal Freddy San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida Por Servicio de Mantención veh menores, lote 1, mes de Septiembre de 2016, ID 2582-84-LR15; factura N° 547 , valor $ 1.777.221 c/iva,, contacto JJE 223867205 jjimenez@munistgo.cl   UF 56,95 UF 0,00 UF 0,00 UF 56,9500 UF 56,9500

Total Neto	UF 56,9500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 10,8205
TOTAL OC	UF 67,7705