1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-31-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHICULOS (SBG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-11079-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Municipalidad de Santiago R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Municipalidad de Santiago R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTESARTES Razón Social MARIA ANGELICA ARTES BRICHETTI R.U.T. 7.061.755-2 Sucursal TRANSPORTESARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad ARRIENDO DE VEHICULOS, MES DE FEBRERO 2010, SEGUN OCA. Nº 871, DIRECCION DE MANTENIMIENTO, CONTACTO: SERGIO BECERRA, FON: 7136715, ANEXO 206   UF 149,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 149,8000 UF 149,8001

Total Neto	UF 149,8001
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 149,8001

Justificación de exención de impuesto