1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-312-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra petroleo (ape) ped nº 9027 y oca nº 3897 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna Santiago Impuesto 1387789,359541 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 14999 Litro DIRECION DE MANTENIMIENTO,PED Nº 9027 Y OCA Nº 3897, FACTURA ELECTRONICA Nº 52130, ID 2582-04-LP11;, CONTACTO ALEJANDRO PEDRERO E., FONO 3867218 ANEXO 218, APEDRERO@MUNISTGO.CL ape. JJE   $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.304.513 $ 7.304.155

Total Neto	$ 7.304.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.387.789
TOTAL OC	$ 8.691.944