1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-37-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-127-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Municipalidad de Santiago R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Municipalidad de Santiago R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna Santiago Impuesto 61,8355 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor suzuki bustamante Razón Social AUTOMOTORES URRUTIA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.900.900-1 Sucursal suzuki bustamante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida Dir. Mantenimiento Ped Nº 4276, OCA Nº 4107,Ped Nº 4277, OCA Nº 4109,ID 2582-127-LP07, Contacto Alejandro Pedrero E. Fono 7136716 anexo 218, apedrero@munistgo.cl, Mes Nov-2009 y UF $21017,51 al 30-11-09.   UF 301,93 UF 0,00 UF 0,00 UF 301,9300 UF 301,9300 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida Dir. Mantenimiento Ped Nº 4276, OCA Nº 4107,Ped Nº 4277, OCA Nº 4109,ID 2582-127-LP07, Contacto Alejandro Pedrero E. Fono 7136716 anexo 218, apedrero@munistgo.cl, Mes Nov-2009 y UF $21017,51 al 30-11-09.   UF 23,52 UF 0,00 UF 0,00 UF 23,5200 UF 23,5200

Total Neto	UF 325,4500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 61,8355
TOTAL OC	UF 387,2855