1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-70-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Petric. Mant. Camiones Febrero 22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-65-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna Santiago Impuesto 445,4615455 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I. Razón Social COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S A C I R.U.T. 96.505.260-7 Sucursal COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Por Prest servicio de mantención integral camiones y veh mayores, mes Febrero de 2022, $ 87.994.242 c/iva, (UF 2789,996) petric s.a.c.i., Rut 96.505.260-7, contrato ID 2582-65-LR18 a contar de 01/12/2018,por 36 meses, contacto ITS rrubio@munistgo.cl fon 223867213,   UF 2.344,53 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.344,5345 UF 2.344,5345

Total Neto	UF 2.344,5345
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 445,4615
TOTAL OC	UF 2.789,9960