1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 565973-96-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2020 Nombre de la Orden de Compra mantenc maquinar mes febrer 20,embachile,2582-65-l Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-65-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Padre Orellana 1890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Padre Orellana 1890 Comuna Santiago Impuesto 2,13959 Dirección de Envío de la Factura Padre Orellana 1890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristobal andres Razón Social servicios industriales e inversiones emba chile sp R.U.T. 76.423.742-0 Sucursal cristobal andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Servicio Mantención de Maquinaria IMS.,mes de febrero de 2020, por valor $ 381.413 c/iva, contratista servicios industriales e inversiones Emba Chile SPA, rut: 76.423.742-0. ID 2582-65-LR18, por periodo de 36 meses a/c. 01/12/2018.   UF 11,26 UF 0,00 UF 0,00 UF 11,2610 UF 11,2610

Total Neto	UF 11,2610
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,1396
TOTAL OC	UF 13,4006