1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5660-10-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5660-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ARICA PARINACOTA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, 2º piso Comuna Arica Impuesto 658964,669 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omega limitada Razón Social Sociedad de servicios de ascensores omega limitada R.U.T. 76.834.188-5 Sucursal Omega limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 11 Unidad no definida MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO SSPP ARICA   $ 315.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.468.234 $ 3.468.235

Total Neto	$ 3.468.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 658.965
TOTAL OC	$ 4.127.200