1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5660-16-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO ESTACIONAMIENTO EDIFICIO DD.PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR PROBLEMAS PRESUPUESTARIOS, NO SE PODRA REALIZAR 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ARICA PARINACOTA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, 2º piso Comuna Arica Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANÚ SPA Razón Social PANÚ SPA R.U.T. 77.678.525-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PANÚ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 1 Unidad no definida SE REQUIERE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO DE EDIFICIO SSPP CON VISITA TECNICA OBLIGATORIA   $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.189.523-9 Ver adjunto