1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5660-19-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION HIDROPACK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ARICA PARINACOTA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, 2º piso Comuna Arica Impuesto 232709,34 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Ivan Razón Social FRANCISCO IVAN LUZA BUGUEÑO SERVICIOS DE INGENERIA R.U.T. 76.694.014-5 Sucursal Francisco Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141610 Válvulas de flotador 1 Unidad REPARAR ESTANQUE ACUMULADOR DE 500 LTS. CAMBIO DE VALVULAS Y FLOTADOR   $ 1.224.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.224.786 $ 1.224.786

Total Neto	$ 1.224.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.709
TOTAL OC	$ 1.457.495

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.271.743-k Ver adjunto