1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5660-29-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5660-4-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5660-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ARICA PARINACOTA Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, 2º piso Comuna Arica Impuesto 8619540 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELMER DEL ROSARIO Razón Social COMERCIAL ELMER BRAZ HUANCA EIRL R.U.T. 76.160.458-9 Sucursal ELMER DEL ROSARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 12 Unidad SERVICIOS DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS EDIFICIO SERVICIOS PÚBLICOS DE ARICA Valor Neto Mensual $ 3.780.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.366.000 $ 45.366.000

Total Neto	$ 45.366.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.619.540
TOTAL OC	$ 53.985.540