1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5660-3-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION CHAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ARICA PARINACOTA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, 2º piso Comuna Arica Impuesto 76638,59 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Matención y reparaciones Razón Social NORMAN LUIS RIVEROS VERA R.U.T. 10.094.911-3 Sucursal Matención y reparaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad reitro para reparación de chaf, reparación de filtración linea drenaje aguas negras, instalación de chaf posterior a reparación, empastado y pintura del sector dañado   $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 480.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.094.911-3 Ver adjunto