1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5660-50-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Edificio SS.PP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 5660-8-E219 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ARICA PARINACOTA Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, 2º piso Comuna Arica Impuesto 41512,53 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ismael Diaz Espinoza Razón Social ISMAEL ANTONIO DIAZ ESPINOZA R.U.T. 6.585.236-5 Sucursal Ismael Diaz Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Reposición ceramicas 3 piso, se colocaran 17m2 ceromica 40-40, primer piso instalación tubo PVC de codo 110 a 75 y 75 a 50, y en sector de bodegas se soldaran 2 rejas, cambio de pomelos en mal estado por nuevos 2,5x2.   $ 218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.487 $ 218.487

Total Neto	$ 218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.513
TOTAL OC	$ 260.000