1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5660-68-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2017 Nombre de la Orden de Compra CANCELA REPARACIÓN CAMIONETA CHEVROLET DMAX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5660-1-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría de Obras Públicas - XV Región Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, 2º piso Comuna Arica Impuesto 16720 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO CAREVIC SIERRA Razón Social ALEJANDRO ANDRES CAREVIC SIERRA R.U.T. 8.928.402-3 Sucursal ALEJANDRO CAREVIC SIERRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida     $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000

Total Neto	$ 88.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.720
TOTAL OC	$ 104.720