1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5660-9-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2022 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA SERVICIO DE ASEO SEREMI 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5660-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ARICA PARINACOTA Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, 2º piso Comuna Arica Impuesto 728371,08 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ismael Diaz Espinoza Razón Social ISMAEL ANTONIO DIAZ ESPINOZA R.U.T. 6.585.236-5 Sucursal Ismael Diaz Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Servicio aseo oficinas seremi Ismael Antonio Diaz Espinoza Monto ofertado neto mensual $ 319.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.833.532 $ 3.833.532

Total Neto	$ 3.833.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 728.371
TOTAL OC	$ 4.561.903