1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5660-9-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCION DE AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ARICA PARINACOTA Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 305, 2º piso Comuna Arica Impuesto 2940288 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABA Razón Social MARÍA ANGÉLICA BALBONTÍN ALCAÍNO R.U.T. 6.005.690-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MABA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad no definida   SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCION DE AREAS VERDES EN DEPENDENCIAS EDIFICIO SS.PP ARICA 2025 $ 1.289.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.475.200 $ 15.475.200

Total Neto	$ 15.475.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.940.288
TOTAL OC	$ 18.415.488