1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-11143-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2008 Nombre de la Orden de Compra SC1543 Hotel del Valle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5667-43-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 36252 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DEL VALLE AZAPA Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.669.660-0 Sucursal HOTEL DEL VALLE AZAPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Salón equipado según archivo adjunto SC1543 2 Unidad Salones equipados según SC1543   $ 37.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 Coffee breaks según archivo adjunto SC1543 64 Unidad Coffee breaks según SC1543   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200

Total Neto	$ 190.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.252
TOTAL OC	$ 227.052