1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-11617-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra SC2496 Turismo Costa Real Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5667-11119-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 1592,58 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComnercialTurismoCostaRealLtda Razón Social COMERCIAL Y TURISMO COSTA REAL LIMITADA R.U.T. 77.326.390-6 Sucursal ComnercialTurismoCostaRealLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 1 Unidad   Almuerzos según archivo adjunto SC2496 $ 5.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 Servicios de catering 1 Unidad   Refrigerios al inicio de la actividad según archivo adjunto SC2496 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 Servicios de catering 1 Unidad   Refrigerios de media tarde según archivo adjunto SC2496 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672

Total Neto	$ 8.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.593
TOTAL OC	$ 9.975