Orden de Compra. Nº5667-266-AG25 "SC1472 Compra de Materiales de Embalaje y Carro de Carga, SC01, PVF"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación Arica y Parinacota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5667-266-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SC1472 Compra de Materiales de Embalaje y Carro de Carga, SC01, PVF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota
Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.080-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 462 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T. 61.979.080-4
Dirección de Facturación General Arteaga Nº130
Comuna Arica
Impuesto 23560
Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor belle epoque
Razón Social INVERSIONES CARMEN FAUNDEZ LINARES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID
R.U.T. 76.623.964-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal belle epoque
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101605
Equipo de carga1UnidadCarro de Carga Yegua de Acero 250 Kg según especificaciones del proveedor.Carro de Carga Yegua de Acero 250 Kg. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31201517
Cinta para empaquetar30UnidadCinta adhesiva para embalaje café 48X40 mm.Cinta adhesiva para embalaje café 48X40 mm según especificaciones del proveedor. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
44122019
Cajas de archivo o accesorios1PackPack 15 Cajas de cartón café 40x30x30 cm.Pack 15 Cajas de cartón café 40x30x30 cm según especificaciones del proveedor. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 124.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.560
TOTAL OC $ 147.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.