1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-31-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SC1065 RAAM Ltda. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra General Arteaga Nº130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1.22.06.002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 24109,29 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.A.A.M. Ltda Razón Social RAAM LIMITADA R.U.T. 77.673.190-0 Sucursal R.A.A.M. Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida Reparación sistema arranque y chapa de contacto Reparación sistema arranque y chapa de contacto $ 82.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.773 $ 82.773 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de 1 Unidad no definida Mano de obra Mano de obra $ 31.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.513 $ 31.513 40141616 Piezas de válvula o accesorios 1 Unidad no definida Figar escape Figar escape $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605

Total Neto	$ 126.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.109
TOTAL OC	$ 151.000