1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-384-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SC1631 Turavion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra General Arteaga Nº130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 384 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion SpA Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA R.U.T. 80.989.400-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Turavion SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Pasaje aéreo arica-santiago-arica; salida 11/12/2023; retorno 13/12/23 GBOLED 1.1 CACERES/MARIO 1. LA 191X 11DEC 1 ARICA-SANTIAGO HK1 0758 1029 /DCLA*YGYBJI /E 2. LA 190Y 13DEC 3 SANTIAGO-ARICA HK1 1936 2214 /DCLA*YGYBJI /E $ 77.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.972 $ 77.972

Total Neto	$ 77.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 77.972

Justificación de exención de impuesto