1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-387-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SC1644 MAGNOTEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra General Arteaga Nº130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1.29.06.001 - 1.29.05.999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 138320 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGNOTEC Razón Social MAGNOTEC IMPORTACIONES SPA R.U.T. 77.465.261-2 Sucursal MAGNOTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad Sistema de Cámaras de Seguridad. Ver especificaciones técnicas en archivo adjunto. 1 unidad - NVR DAHUA 16CH 2DD 16 PoE 4K NVR4216-16P-4KS2-L 8 unidad - Cámara tipo Bullet wifi 4MP lente fijo IR 30m IP67 DH-IPC-HFW1430DTN-STW-0280B $ 699.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.100 $ 699.100

Total Neto	$ 699.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 28.900
IVA  19  %	$ 138.320
TOTAL OC	$ 866.320