Orden de Compra. Nº
5667-49-AG26
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INSUMOS Y MATERIALES GASTRONOMIA, S.C. N°14, GRA, EDUCACION, CVG
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Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación Arica y Parinacota
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5667-49-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS Y MATERIALES GASTRONOMIA, S.C. N°14, GRA, EDUCACION, CVG
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota
Razón Social
SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T.
61.979.080-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 119 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI de Educación Arica y Parinacota
R.U.T.
61.979.080-4
Dirección de Facturación
General Arteaga Nº130
Comuna
Arica
Impuesto
101616,18
Dirección de Envío de la Factura
General Arteaga Nº130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MSM
Razón Social
COMERCIAL MSM LIMITADA
R.U.T.
76.403.662-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MSM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131601
Gorro de baño
10
Pack
Cofias desechables. Color blanco (100u.)
Cofias desechables. Color blanco (100u.), segu cotizacion adjunta.
$ 3.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.610
$ 32.610
52141504
Cocinas domésticas
2
Unidad
Encimera electrica vitrocerámica TB 6415 o equivalente. Con 4 quemadores
Encimera electrica vitrocerámica TB 6415 o equivalente. Con 4 quemadores, segun cotizacion adjunta.
$ 125.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.142
$ 250.142
48101612
Robots de cocina de uso comercial
2
Unidad
Secaplatos escurridor secador de loza. Tipo extendible. De acero inoxidable. CHEFCHOISE o equivalente.
Secaplatos escurridor secador de loza. Tipo extendible. De acero inoxidable. CHEFCHOISE o equivalente, segun cotizacion adjunta.
$ 22.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.640
$ 45.640
48101612
Robots de cocina de uso comercial
2
Unidad
Maquina para donas de 14u. Donuts Maker Blanik o equivalente
Maquina para donas de 14u. Donuts Maker Blanik o equivalente, segun cotizacion adjunta.
$ 57.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.770
$ 115.770
52151603
Ralladores domésticos
2
Unidad
Rallador Wurden o equivalente .Acero inoxidable con tapa y medidor.
Rallador Wurden o equivalente .Acero inoxidable con tapa y medidor, segun cotizacion adjunta.
$ 6.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.060
$ 12.060
14111703
Toallas de papel
6
Pack
Pack (doble) de rollos de toalla de papel gigante (100 h.)
Pack (doble) de rollos de toalla de papel gigante (100 h.), segun cotizacion adjunta.
$ 13.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.600
$ 78.600
Total Neto
$ 534.822
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 101.616
TOTAL OC
$ 636.438
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
8.199.425-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.