1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-570-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SC2093 Copy Center Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5667-11082-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra General Arteaga Nº130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 107476,16 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPY CENTER Razón Social MARITZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS R.U.T. 9.550.005-6 Sucursal COPY CENTER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Fotocopia Simple   $ 565.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.664 $ 565.664

Total Neto	$ 565.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.476
TOTAL OC	$ 673.140