1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-575-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2012 Nombre de la Orden de Compra SC1918 Hotel Arica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra General Arteaga Nº130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 72897,3 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Arica Ltda. Razón Social HOTEL ARICA LIMITADA R.U.T. 77.251.070-5 Sucursal Hotel Arica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - EQUIPO AMPLIF 1   (672841) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - EQUIPO AMPLIFICACION MEDIANO 672841 (672841) ARRIENDO IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS - EQUIPO AMPLIFICACION MEDIANO; Código: ;Región : XV $ 85.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 45   (843008) SERVICIO DESAYUNO - OPCIÓN 1 850008 (843008) SERVICIO DESAYUNO - OPCIÓN 1; Código: ;Región : XV $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000

Total Neto	$ 391.500
Descuento	$ 7.830
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.897
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 456.567