1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-607-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SC1912 Roland Vorwerk Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra General Arteaga Nº130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 108,015 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 PENDRIVE SANDISK 8GB USB 2.0 CRUZER BLADE UNIDAD 150   (1136955) PENDRIVE SANDISK 8GB USB 2.0 CRUZER BLADE UNIDAD 1158955 (1136955) PENDRIVE SANDISK 8GB USB 2.0 CRUZER BLADE UNIDAD; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 3,79 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 568,50 US$ 568,50

Total Neto	US$ 568,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 108,02
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 676,52